计划财务部经营计划任务绩效指标 1页

计划财务部经营计划任务绩效指标 ‎ 序号 指标 权重 采用原因 指标解释 说明 数据 来源 ‎1‎ 经营计划编制的质量 对经营计划编制合理性、可行性的衡量 编制不及时次数、计划中提供数据的差错比率、不全面的次数 公司决策层的评价 各部门、事业部、计划财务部 ‎2‎ 计划编制及时率 衡量对事业部、总部各部门经营计划编制的组织情况 未及时编制计划的单位数量/应编制的单位数量 计划财务部 ‎3‎ 事业部经营状况分析及协调 考核对事业部经营状况的跟踪 组织不及时的次数 事业部、计划财务部 ‎4‎ 公司总体经营计划执行分析报告的质量 准确、及时把握公司经营计划执行状况，提出改进建议 报告与实际出入的程度、出现差错的次数 公司决策层的评价 事业部、计划财务部 ‎5‎ 各种统计/报表/分析的及时、准确与客观性 提高统计报表及分析的质量，为公司的决策提供客观、准确的支持 统计、报表与实际的出入程度，出现差错的次数 事业部、计划财务部 ‎6‎ 其他重要工作的完成情况 公司要求完成的其他任务 任务目标与完成情况对比 计划财务部